| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO MASTER LTDA |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO nº1358/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 23/06/2023,REFERENTE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023....................... --------------------------------- =ÁCIDO ÚRICO | 20,00 | 80,00 |
| 7.00 | =AMILASE | 20,00 | 140,00 |
| 16.00 | =BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES | 25,00 | 400,00 |
| 1.00 | =CÁLCIO | 20,00 | 20,00 |
| 5.00 | =CKMB | 40,00 | 200,00 |
| 5.00 | =CKNAK | 40,00 | 200,00 |
| 66.00 | =CREATININA | 20,00 | 1.320,00 |
| 9.00 | =COAGULOGRAMA | 40,00 | 360,00 |
| 1.00 | =COOMBS DIRETO | 25,00 | 25,00 |
| 66.00 | =EXAME URINA | 20,00 | 1.320,00 |
| 7.00 | =FATOR RH | 15,00 | 105,00 |
| 9.00 | =FOSF.ALCALINA | 20,00 | 180,00 |
| 7.00 | =GAMA GT | 20,00 | 140,00 |
| 11.00 | =GLICOSE | 20,00 | 220,00 |
| 7.00 | =GRUPO SANGUÍNEO | 15,00 | 105,00 |
| 2.00 | =HCG | 30,00 | 60,00 |
| 118.00 | =HEMOGRAMA | 25,00 | 2.950,00 |
| 1.00 | =HEMOGLOBINA GLICADA | 40,00 | 40,00 |
| 15.00 | =KTTP | 20,00 | 300,00 |
| 1.00 | =LDH | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | =LIPASE | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | =MAGNÉSIO | 20,00 | 20,00 |
| 44.00 | =PSR QUALITATIVO | 40,00 | 1.760,00 |
| 38.00 | =POTÁSSIO | 20,00 | 760,00 |
| 38.00 | =SÓDIO | 20,00 | 760,00 |
| 27.00 | =TGO | 20,00 | 540,00 |
| 27.00 | =TGP | 20,00 | 540,00 |
| 18.00 | =TP | 20,00 | 360,00 |
| 23.00 | =TROPONINA | 100,00 | 2.300,00 |
| 56.00 | =URÉIA | 20,00 | 1.120,00 |
| 2.00 | =UROCULTURA | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | =VHS | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | PROCESSO nº1358/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 23/06/2023,REFERENTE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023....................... --------------------------------- =ÁCIDO ÚRICO =AMILASE =BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES =CÁLCIO =CKMB =CKNAK =CREATININA =COAGULOGRAMA =COOMBS DIRETO =EXAME URINA =FATOR RH =FOSF.ALCALINA =GAMA GT =GLICOSE =GRUPO SANGUÍNEO =HCG =HEMOGRAMA =HEMOGLOBINA GLICADA =KTTP =LDH =LIPASE =MAGNÉSIO =PSR QUALITATIVO =POTÁSSIO =SÓDIO =TGO =TGP =TP =TROPONINA =URÉIA =UROCULTURA =VHS | 16.555,00 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 16.555,00 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2023 LABORATÓRIO MASTER LTDA - 11097 | 16.555,00 | ||
| TOTAL | 16.555,00 | 16.555,00 | 16.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
