| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 744.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS --------------------------------- =SERV.DE PLANTÃO MÉDICO 24h...... --------------------------------- | 139,21 | 103.572,24 |
| 1.00 | =SERV.MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. --------------------------------- | 11.137,14 | 11.137,14 |
| 1.00 | =SERV.ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... | 2.257,12 | 2.257,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS --------------------------------- =SERV.DE PLANTÃO MÉDICO 24h...... --------------------------------- =SERV.MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. --------------------------------- =SERV.ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... | 116.966,50 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 116.966,50 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5713/2023, 14752 - SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 1.754,50 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2023 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - 14752 | 115.212,00 | ||
| TOTAL | 116.966,50 | 116.966,50 | 116.966,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/07/2023 | 1.754,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1.754,50 |
