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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5713	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
744.00	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS --------------------------------- =SERV.DE PLANTÃO MÉDICO 24h...... ---------------------------------	139,21	103.572,24
1.00	=SERV.MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. ---------------------------------	11.137,14	11.137,14
1.00	=SERV.ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO..........................	2.257,12	2.257,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS --------------------------------- =SERV.DE PLANTÃO MÉDICO 24h...... --------------------------------- =SERV.MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. --------------------------------- =SERV.ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO..........................	116.966,50
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		116.966,50
13/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5713/2023, 14752 - SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			1.754,50
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2023 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - 14752			115.212,00
TOTAL		116.966,50	116.966,50	116.966,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/07/2023	1.754,50		Lançada
TOTAL		1.754,50

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