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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO DINIZ SANFELICE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5719	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	77 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, SENDO QUE A CONTRATAÇÃO DE UM GESTOR É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA, PELO PRAZO DE 16/07/2023 A 15/01/2024,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº299/2022(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº077/22). ---------------------------------	1.500,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, SENDO QUE A CONTRATAÇÃO DE UM GESTOR É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA, PELO PRAZO DE 16/07/2023 A 15/01/2024,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº299/2022(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº077/22). ---------------------------------	9.000,00
04/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5719/2023 - REF. JULHO/2023, NFS-e nº55, RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
29/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5719/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº56,RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
30/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
03/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5719/2023 - REF.AGOSTO/SETEMBRO/2023, NFS-e nº58, RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
26/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5719/2023 - REF. OUTUBRO/2023,NFS-e nº60 RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
27/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5719/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº62,RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
28/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.500,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5719/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº65,RELATÓRIO ANEXO. MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179			1.500,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00