Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P1 |
6.202,15 |
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| 13/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/23 |
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6.202,15 |
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| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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20,39 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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41,00 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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225,32 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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236,71 |
| 13/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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433,92 |
| 14/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.244,81 |
| TOTAL |
6.202,15 |
6.202,15 |
6.202,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
