| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Férias 07/2023 P1 | 293,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. Férias 07/2023 P1 | 293,25 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/23 | 293,25 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 5754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,25 | ||
| TOTAL | 293,25 | 293,25 | 293,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
