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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5758	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IZR0C51, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ............................ CONTRATO nº133/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 195/60 R15.................	255,00	2.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IZR0C51, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ............................ CONTRATO nº133/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 195/60 R15.................	2.040,00
13/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		2.040,00
13/09/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5758/2023, 15398 - CV TYRES EIRELI ME			24,48
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2023 CV TYRES EIRELI ME - 15398			2.015,52
TOTAL		2.040,00	2.040,00	2.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/09/2023	24,48		Lançada
TOTAL		24,48