AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IZR0C51, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ............................
CONTRATO nº133/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 195/60 R15.................
255,00
2.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2023
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IZR0C51, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ............................
CONTRATO nº133/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
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=PNEU 195/60 R15.................
2.040,00
13/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.040,00
13/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5758/2023, 15398 - CV TYRES EIRELI ME
24,48
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2023
CV TYRES EIRELI ME - 15398
2.015,52
TOTAL
2.040,00
2.040,00
2.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
