3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO IRA 3082;..............
-CAIXA SATÉLITE COMPLETA;.....
3.780,00
3.780,00
1.00
-COROA E PINHÃO 8 X 43;.....
1.790,00
1.790,00
1.00
-RETENTOR PINHÃO;....
35,00
35,00
1.00
-ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO;....
141,00
141,00
1.00
-ROLAMENTO TRASEIRA PINHÃO;....
328,00
328,00
2.00
-ROLAMENTOS LATERAIS;.....
125,00
250,00
1.00
-FLANGE TERMINAL;....
441,00
441,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO IRA 3082;..............
-CAIXA SATÉLITE COMPLETA;..... -COROA E PINHÃO 8 X 43;..... -RETENTOR PINHÃO;.... -ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO;.... -ROLAMENTO TRASEIRA PINHÃO;.... -ROLAMENTOS LATERAIS;..... -FLANGE TERMINAL;....
6.765,00
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
6.765,00
20/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2023
CASSIANO DALCIN - 14588
6.765,00
TOTAL
6.765,00
6.765,00
6.765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
