| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIANO DALCIN |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO IRA 3082;.............. -CAIXA SATÉLITE COMPLETA;..... | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 1.00 | -COROA E PINHÃO 8 X 43;..... | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 1.00 | -RETENTOR PINHÃO;.... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO;.... | 141,00 | 141,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TRASEIRA PINHÃO;.... | 328,00 | 328,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTOS LATERAIS;..... | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | -FLANGE TERMINAL;.... | 441,00 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO IRA 3082;.............. -CAIXA SATÉLITE COMPLETA;..... -COROA E PINHÃO 8 X 43;..... -RETENTOR PINHÃO;.... -ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO;.... -ROLAMENTO TRASEIRA PINHÃO;.... -ROLAMENTOS LATERAIS;..... -FLANGE TERMINAL;.... | 6.765,00 | ||
| 19/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 6.765,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2023 CASSIANO DALCIN - 14588 | 6.765,00 | ||
| TOTAL | 6.765,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
