Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5765
Data de lançamento:
14/07/2023
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº69/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA JUNHO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
-TERMO DE ACORDO Nº1615/2017....
59.305,19
59.305,19
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1616/2017.....
32.855,59
32.855,59
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1617/2017.....
7.273,34
7.273,34
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
302,76
302,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
PAGAMENTO DA PARCELA Nº69/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA JUNHO/2023,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
-TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
99.736,88
14/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
99.736,88
19/07/2023
Pagamento de Empenho 5765/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
99.736,88
TOTAL
99.736,88
99.736,88
99.736,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
