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Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIANO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5770	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;.......... *ISZ 8217, *IRA 3082, *ISZ 8214, *ISK 6361, *ISB 7372, *IUV 5323, *JBA 7C73, *JBA 7C84 , *IWC 6I48. -FILTRO PSL 962;..........	110,00	110,00
5.00	-MANGUEIRA 1 X 2;...	20,00	100,00
2.00	EMENDA METAL 12MM;.....	20,00	40,00
4.00	-INSENTE 1;.....	5,00	20,00
2.00	-TERMINAL;....	20,00	40,00
1.00	-VALVULA 43-129;.....	158,00	158,00
1.00	-VALVULA BC 2639;....	350,00	350,00
2.00	-LIQUIDO DE FREIO ;....	25,00	50,00
1.00	-VALVULA PORTA;....	350,00	350,00
2.00	-AMOCINÉTICA NAKATA;....	370,00	740,00
1.00	-PORCA 12MM;....	1,00	1,00
1.00	-BORRACHA 6";.....	30,00	30,00
2.00	-DOT 4";.....	34,00	68,00
4.00	-ARRUELA LISA 1 1/2";........	8,00	32,00
4.00	-PARAFUSO 10 X 30;....	3,00	12,00
4.00	-ANEL TRAVA 32;.....	2,00	8,00
10.00	-ARRUELA 1/4;.............	0,50	5,00
4.00	-PARAFUSO 4 X 30 COM 8 PORCA;...	1,00	4,00
12.00	-PARAFUSO 10 X 30 COM PORCA;...	0,50	6,00
1.00	-FLUIDO DE FREIO;.....	25,00	25,00
1.00	-CANALETA ;..........	88,00	88,00
2.00	-MOLA MS;........	710,00	1.420,00
1.00	-PINO CENTRO 1/2;....	25,00	25,00
10.00	-B. NYLON 4.8 X 390;....	2,00	20,00
1.00	-GRAMPO MOLA 18 X 8 X 420;....	90,00	90,00
2.00	-PO 18 DUPLA;....	4,00	8,00
4.00	-ARRUELA 18;....	2,00	8,00
10.00	-BUCHA ESTABILIZADOR BARRA;....	15,00	150,00
4.00	-PARAFUSO 16 X 150;....	25,00	100,00
1.00	-LUVA CARDAN;....	280,00	280,00
2.00	-BUCHA BALANÇA;....	130,00	260,00
5.00	-DISCO CORTE 4/2;....	5,00	25,00
3.00	-FILTRO PSD 530/1;....	80,00	240,00
1.00	-PASTILHA N1507;...	590,00	590,00
4.00	-PIVO VEMAR IVECO 503186;....	220,00	880,00
2.00	-BUCHA INFERIOR BALANÇA 3044;...	125,00	250,00
2.00	-BUCHA SUPERIOR BALANÇA 3045;...	125,00	250,00
4.00	-BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 3003;...	30,00	120,00
1.00	-LUVA BRANCA PANO ;....	20,00	20,00
1.00	-CHAVE 7MM;....	10,00	10,00
1.00	-PF 8 X 60 C/ PORCA E AP;....	3,00	3,00
1.00	-LIXA 80 RODA ;...	4,00	4,00
1.00	-LIXA 180 RODA;....	4,00	4,00
1.00	-COLA ROLAMENTO ;.....	20,00	20,00
1.00	-CHAVE 7MM;....	10,00	10,00
1.00	-PARAFUSO 8 X 60 C/ PORCA ;...	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR;.......... *ISZ 8217, *IRA 3082, *ISZ 8214, *ISK 6361, *ISB 7372, *IUV 5323, *JBA 7C73, *JBA 7C84 , *IWC 6I48. -FILTRO PSL 962;.......... -MANGUEIRA 1 X 2;... EMENDA METAL 12MM;..... -INSENTE 1;..... -TERMINAL;.... -VALVULA 43-129;..... -VALVULA BC 2639;.... -LIQUIDO DE FREIO ;.... -VALVULA PORTA;.... -AMOCINÉTICA NAKATA;.... -PORCA 12MM;.... -ARRUELA 12MM;.... -ARRUELA 1/2;..... -BORRACHA 6";..... -DOT 4";..... -ARRUELA LISA 1 1/2";........ -PARAFUSO 10 X 30;.... -ANEL TRAVA 32;..... -ARRUELA 1/4;............. -PARAFUSO 4 X 30 COM 8 PORCA;... -PARAFUSO 10 X 30 COM PORCA;... -FLUIDO DE FREIO;..... -CANALETA ;.......... -MOLA MS;........ -PINO CENTRO 1/2;.... -B. NYLON 4.8 X 390;.... -GRAMPO MOLA 18 X 8 X 420;.... -PO 18 DUPLA;.... -ARRUELA 18;.... -BUCHA ESTABILIZADOR BARRA;.... -PARAFUSO 16 X 150;.... -LUVA CARDAN;.... -BUCHA BALANÇA;.... -DISCO CORTE 4/2;.... -FILTRO PSD 530/1;.... -PASTILHA N1507;... -PIVO VEMAR IVECO 503186;.... -BUCHA INFERIOR BALANÇA 3044;... -BUCHA SUPERIOR BALANÇA 3045;... -BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 3003;... -LUVA BRANCA PANO ;.... -CHAVE 7MM;.... -PF 8 X 60 C/ PORCA E AP;.... -LIXA 80 RODA ;... -LIXA 180 RODA;.... -COLA ROLAMENTO ;..... -CHAVE 7MM;.... -PARAFUSO 8 X 60 C/ PORCA ;...	7.028,00
19/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		7.028,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2023 CASSIANO DALCIN - 14588			7.028,00
TOTAL		7.028,00	7.028,00	7.028,00
SALDO A PAGAR				0,00