Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5779 |
Data de lançamento: |
14/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
PASEP |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM, NO DIA 10/07/2023(OBSERVADO AJUSTE DE DEDUÇÃO DO PASEP)................ |
12.496,97 |
12.496,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2023 |
RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM, NO DIA 10/07/2023(OBSERVADO AJUSTE DE DEDUÇÃO DO PASEP)................ |
12.496,97 |
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| 14/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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12.496,97 |
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| 17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2023
PASEP - 10181 |
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12.496,97 |
| TOTAL |
12.496,97 |
12.496,97 |
12.496,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
