3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS DIÁRIOS JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.....
-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A-C DIN WEG;.......
106,90
106,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS DIÁRIOS JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.....
-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A-C DIN WEG;.......
106,90
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
106,90
16/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5787/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,28
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
105,62
TOTAL
106,90
106,90
106,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
