| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,SENDO OS SERVIÇOS DE EXTREMA NECESSIDADE;.......... *AMBULANCIA IZL 1D73, ARGO JAZ 1C18,GOL IXR 6044,ARGO JAZ 1C32;. -MONTAGEM DE PNEU;..... | 15,00 | 45,00 |
| 3.00 | -BALANCEAMENTO;..... | 25,00 | 75,00 |
| 3.00 | -CONSERTO DE PNEU;.... | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PNEU;.... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -RODIZIO DE PNEUS;.... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,SENDO OS SERVIÇOS DE EXTREMA NECESSIDADE;.......... *AMBULANCIA IZL 1D73, ARGO JAZ 1C18,GOL IXR 6044,ARGO JAZ 1C32;. -MONTAGEM DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;..... -CONSERTO DE PNEU;.... -TROCA DE PNEU;.... -RODIZIO DE PNEUS;.... | 240,00 | ||
| 28/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 240,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
