Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5789
Data de lançamento:
17/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,SENDO OS SERVIÇOS DE EXTREMA NECESSIDADE;..........
*AMBULANCIA IZL 1D73, ARGO JAZ 1C18,GOL IXR 6044,ARGO JAZ 1C32;.
-MONTAGEM DE PNEU;.....
15,00
45,00
3.00
-BALANCEAMENTO;.....
25,00
75,00
3.00
-CONSERTO DE PNEU;....
30,00
90,00
1.00
-TROCA DE PNEU;....
10,00
10,00
1.00
-RODIZIO DE PNEUS;....
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,SENDO OS SERVIÇOS DE EXTREMA NECESSIDADE;..........
*AMBULANCIA IZL 1D73, ARGO JAZ 1C18,GOL IXR 6044,ARGO JAZ 1C32;.
-MONTAGEM DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;..... -CONSERTO DE PNEU;.... -TROCA DE PNEU;.... -RODIZIO DE PNEUS;....
240,00
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
240,00
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
