Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. Folha janeiro 2023 |
0,00 |
1.440,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
SUBSÍDIOS REF. Folha janeiro 2023 |
1.440,48 |
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| 30/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 |
|
1.440,48 |
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| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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14,40 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
|
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191,67 |
| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.234,41 |
| TOTAL |
1.440,48 |
1.440,48 |
1.440,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí |
30/01/2023 |
14,40 |
|
Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
30/01/2023 |
191,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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206,07 |
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