4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UTENSILIO E EQUIPAMENTO DIVERSO SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO ESF,PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DE LIMPEZA JUNTO AO ESF CRUZEIRO;...
-LAVAJATO;.....
649,00
649,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UTENSILIO E EQUIPAMENTO DIVERSO SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO ESF,PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DE LIMPEZA JUNTO AO ESF CRUZEIRO;...
-LAVAJATO;.....
649,00
26/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
649,00
26/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5796/2023, 3376 - JOCELI PASA
7,78
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2023
JOCELI PASA - 3376
641,22
TOTAL
649,00
649,00
649,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
