| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 5796 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UTENSILIO E EQUIPAMENTO DIVERSO SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO ESF,PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DE LIMPEZA JUNTO AO ESF CRUZEIRO;... -LAVAJATO;..... | 649,00 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UTENSILIO E EQUIPAMENTO DIVERSO SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO ESF,PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DE LIMPEZA JUNTO AO ESF CRUZEIRO;... -LAVAJATO;..... | 649,00 | ||
| 26/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 649,00 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5796/2023, 3376 - JOCELI PASA | 7,78 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2023 JOCELI PASA - 3376 | 641,22 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 649,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/07/2023 | 7,78 | Lançada | |
| TOTAL | 7,78 |
