Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES A SER UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO D'ÁGUA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO;......
-MANGUEIRA 1" X 3MM;.........
4,50
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES A SER UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO E ESCOAMENTO D'ÁGUA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO;......
-MANGUEIRA 1" X 3MM;.........
675,00
02/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
675,00
02/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5798/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
8,10
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
666,90
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
