Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5799
Data de lançamento:
17/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMNENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;..........
- BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAMANHO 35 MARLUVAS;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMNENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;..........
- BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAMANHO 35 MARLUVAS;..... -BOTINA NOBUCK PT CADAR BID S/ BICO TAMANHO 39 CARTOM;.....
490,95
20/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
490,95
20/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5799/2023, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME
5,89
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2023
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021
485,06
TOTAL
490,95
490,95
490,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
