| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA LORENZI LEITãO |
| Número do empenho: | 5815 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 1577/2023;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA A FUNCIONÁRIA Marcia Lorenzi Leitão , DO CPF: 495.703.310-20 ONDE TEVE PARTICIPANDO DO EVENTO JORNADA JUCIS-RS , NO MUNICIPIO DE ERECHIM NO DIA 05/07/2023;.... -LANCHE;.... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;........... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LANCHE;..... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -JANTA;......... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | PROCESSO DE N° 1577/2023;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA A FUNCIONÁRIA Marcia Lorenzi Leitão , DO CPF: 495.703.310-20 ONDE TEVE PARTICIPANDO DO EVENTO JORNADA JUCIS-RS , NO MUNICIPIO DE ERECHIM NO DIA 05/07/2023;.... -LANCHE;.... -ALMOÇO;........... -LANCHE;..... -JANTA;......... | 140,00 | ||
| 18/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022Conforme Nota Fiscal Nº 001/000047669; 2/1594; 1/2058; 3/000008885; | 140,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5815/2023 Marcia Lorenzi Leitão - 1952 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
