| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1572/2023;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES,PARA O FUNCIONÁRIO Luciano Ramos Barros, DO CPF 980.204.710-49,GASTOS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO;...... -HOSPEDAGEM, DIA 11 AO DIA 12/0/2023;............ | 161,00 | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | PROCESSO DE Nº 1572/2023;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES,PARA O FUNCIONÁRIO Luciano Ramos Barros, DO CPF 980.204.710-49,GASTOS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO;...... -HOSPEDAGEM, DIA 11 AO DIA 12/0/2023;............ | 161,00 | ||
| 18/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. NFS-e : 2023/5671 | 161,00 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 5820/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,00 | ||
| TOTAL | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
