| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Programa Municipal de Educação Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, SOBRE A NOTA FISCAL GAÚCHA ,UM DELES PARA FICAR EXPOSTO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADM. E OUTRO NA ESCOLA MUN. DARCI SAMPAIO;.... -BANNERS IMPRESSOS DE 1M X 80CM;... | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, SOBRE A NOTA FISCAL GAÚCHA ,UM DELES PARA FICAR EXPOSTO JUNTO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADM. E OUTRO NA ESCOLA MUN. DARCI SAMPAIO;.... -BANNERS IMPRESSOS DE 1M X 80CM;... | 280,00 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 280,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
