Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SPIN IZS 9I18;......
-CORREIA E TENSOR;.... |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
-CABO DE VELA;..... |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
-VELA;.... |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SPIN IZS 9I18;......
-CORREIA E TENSOR;.... -CABO DE VELA;..... -VELA;.... |
670,00 |
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| 07/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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670,00 |
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| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
