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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5831	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM SERVIDOS NA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO DIA 13/07/2023 PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;..... -SALGADINHOS SORTIDOS;.....	0,95	1.140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM SERVIDOS NA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO DIA 13/07/2023 PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;..... -SALGADINHOS SORTIDOS;.....	1.140,00
27/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.140,00
30/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5831/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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