Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº026500504 SÉRIE ÚNICA....
104,19
104,19
1.00
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº026493794 SÉRIE ÚNICA..
58,87
58,87
1.00
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº026493795 SÉRIE ÚNICA..
112,46
112,46
1.00
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº026494820 SÉRIE ÚNICA..
207,03
207,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº026500504 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº026493794 SÉRIE ÚNICA.. =TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº026493795 SÉRIE ÚNICA.. =TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº026494820 SÉRIE ÚNICA..
482,55
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº U/026500504; U/026493794; U/026493795; U/026494820;
482,55
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2023
OI SA - 8968
482,55
TOTAL
482,55
482,55
482,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
