3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº026493791 SÉRIE ÚNICA....
26,53
26,53
1.00
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº026499490 SÉRIE ÚNICA....
50,79
50,79
1.00
=TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº026500187 SÉRIE ÚNICA....
13,93
13,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº026493791 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº026499490 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº026500187 SÉRIE ÚNICA....
91,25
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº U/026500187; U/026499490; U/026493791;
91,25
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5855/2023
OI SA - 8968
91,25
TOTAL
91,25
91,25
91,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
