Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº026494500 SÉRIE ÚNICA....
11,85
11,85
1.00
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº026500509 SÉRIE ÚNICA.
32,60
32,60
1.00
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº026499439 SÉRIE ÚNICA.
81,04
81,04
1.00
=TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº026500663 SÉRIE ÚNICA.
136,15
136,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº026494500 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº026500509 SÉRIE ÚNICA. =TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº026499439 SÉRIE ÚNICA. =TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº026500663 SÉRIE ÚNICA.
261,64
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº U/026500663; U/026499439; U/026500509; U/026494500;
261,64
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2023
OI SA - 8968
261,64
TOTAL
261,64
261,64
261,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
