Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1125............
=NFST nº026499907 SÉRIE ÚNICA....
81,04
81,04
1.00
=TELEFONE nº3327 2800............
=NFST nº026497911 SÉRIE ÚNICA..
36,18
36,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1125............
=NFST nº026499907 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2800............
=NFST nº026497911 SÉRIE ÚNICA..
117,22
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº U/026497911; U/026499907;
117,22
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2023
OI SA - 8968
117,22
TOTAL
117,22
117,22
117,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
