| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JULHO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1125............ =NFST nº026499907 SÉRIE ÚNICA.... | 81,04 | 81,04 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 2800............ =NFST nº026497911 SÉRIE ÚNICA.. | 36,18 | 36,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA JULHO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1125............ =NFST nº026499907 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2800............ =NFST nº026497911 SÉRIE ÚNICA.. | 117,22 | ||
| 19/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº U/026497911; U/026499907; | 117,22 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2023 OI SA - 8968 | 117,22 | ||
| TOTAL | 117,22 | 117,22 | 117,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
