3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº026497252 SÉRIE ÚNICA....
190,38
190,38
1.00
=TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº026500611 SÉRIE ÚNICA....
211,99
211,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JULHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº026497252 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº026500611 SÉRIE ÚNICA....
402,37
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022Conforme Nota Fiscal Nº U/026497252; U/026500611;
402,37
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5858/2023
OI SA - 8968
402,37
TOTAL
402,37
402,37
402,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
