| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BEST BRICK FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2023, CONTRATO nº262/2023.............. --------------------------------- Clips niquelado nº 8/0 (cx c/25 unidades) | 2,97 | 11,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2023, CONTRATO nº262/2023.............. --------------------------------- Clips niquelado nº 8/0 (cx c/25 unidades) | 11,88 | ||
| 01/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 11,88 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2023 BEST BRICK FERRAGENS LTDA - 16169 | 11,88 | ||
| TOTAL | 11,88 | 11,88 | 11,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
