EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA AS CRIANÇAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;........
-TRAMADOL 100MG;........
89,49
178,98
3.00
-SERTRALINA 25MG;.....
73,50
220,50
3.00
-QUETIAPINA 25MG;.....
33,50
100,50
1.00
-LACTULONA XAROPE;.....
20,00
20,00
1.00
-ONDASETRINA;.....
45,00
45,00
1.00
-NIMESULIDA 100MG;......
14,00
14,00
1.00
-PREDNISONA 3MG/MG;......
59,00
59,00
1.00
-SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 240ML;....
8,00
8,00
1.00
-ATROVENT;......
12,50
12,50
1.00
-PLASIL;.....
13,00
13,00
1.00
-AZOTROMICINA 500MG C3;......
10,00
10,00
1.00
-AZITROMICINA 500MG C5;.....
33,00
33,00
1.00
-TERMÔMETRO DIGITAL;.....
24,50
24,50
1.00
-IVERMECTINA 6MG C/4;.....
30,00
30,00
1.00
-LOÇÃO PERMETRINA/PIOLHO;....
22,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA AS CRIANÇAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;........
-TRAMADOL 100MG;........ -SERTRALINA 25MG;..... -QUETIAPINA 25MG;..... -LACTULONA XAROPE;..... -ONDASETRINA;..... -NIMESULIDA 100MG;...... -PREDNISONA 3MG/MG;...... -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 240ML;.... -ATROVENT;...... -PLASIL;..... -AZOTROMICINA 500MG C3;...... -AZITROMICINA 500MG C5;..... -TERMÔMETRO DIGITAL;..... -IVERMECTINA 6MG C/4;..... -LOÇÃO PERMETRINA/PIOLHO;....
791,48
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
791,48
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2023
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
791,48
TOTAL
791,48
791,48
791,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
