3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 PARA A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE CNPJ: 89.124.630/0001-81;...........
-SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023;.....
788,40
788,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 PARA A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE CNPJ: 89.124.630/0001-81;...........
-SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CME NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023;.....
788,40
19/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
788,40
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2023
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618
788,40
TOTAL
788,40
788,40
788,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
