| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5885 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 305.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2023, CONTRATO nº268/2023.............. --------------------------------- Papel sulfite tipo A4, 75g medindo 210 X 297 mm resma com 500 folhas | 20,49 | 6.249,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2023, CONTRATO nº268/2023.............. --------------------------------- Papel sulfite tipo A4, 75g medindo 210 X 297 mm resma com 500 folhas | 6.249,45 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 6.249,45 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5885/2023, 16170 - MORESCO E ANTUNES LTDA ME | 74,99 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 5885/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.174,46 | ||
| TOTAL | 6.249,45 | 6.249,45 | 6.249,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/09/2023 | 74,99 | Lançada | |
| TOTAL | 74,99 |
