3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE IVN 7645 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;.............
-TERMINAL ALAVANCA;......
110,00
110,00
2.00
-BUCHA TRAMBULADOR;......
95,00
190,00
3.00
-PONTEIRA BICOS;.......
990,00
2.970,00
1.00
-BICO INJETOR;...............
2.690,00
2.690,00
1.00
-ARRUELA;.....
100,00
100,00
1.00
-SOLENOIDE;...........
690,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE IVN 7645 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;.............
-TERMINAL ALAVANCA;...... -BUCHA TRAMBULADOR;...... -PONTEIRA BICOS;....... -BICO INJETOR;............... -ARRUELA;..... -SOLENOIDE;...........
6.750,00
31/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
6.750,00
04/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5901/2023
NELVO FRIEDRICH - 10105
6.750,00
TOTAL
6.750,00
6.750,00
6.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
