Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS PINTURAS DE QUEBRA MOLAS, FAIXAS DE SEGURANÇA, FAIXAS ELEVADAS, MEIO FIO,ACESSO CADEIRANTES, PONTO DE TÁXI E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS DAS RUASE AV. DA CIDADE PARA DAR MAIOR SEGURANÇA AOS ALUNOS EM FRENTA AS ESCOLAS E DEMAIS PEDESTRES;...........
-BALDE DE TINTA ACRILICA , COR BRANCA DE 18LT;......
111,00
555,00
2.00
-BALDE TINTA VIARIA BRANCA 18LT;......
489,00
978,00
3.00
-BALDE TINTA VIARIA AMARELA DE 18LT;.....
483,00
1.449,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS PINTURAS DE QUEBRA MOLAS, FAIXAS DE SEGURANÇA, FAIXAS ELEVADAS, MEIO FIO,ACESSO CADEIRANTES, PONTO DE TÁXI E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS DAS RUASE AV. DA CIDADE PARA DAR MAIOR SEGURANÇA AOS ALUNOS EM FRENTA AS ESCOLAS E DEMAIS PEDESTRES;...........
-BALDE DE TINTA ACRILICA , COR BRANCA DE 18LT;...... -BALDE TINTA VIARIA BRANCA 18LT;...... -BALDE TINTA VIARIA AMARELA DE 18LT;.....
2.982,00
31/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.982,00
31/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5903/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
35,78
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
2.946,22
TOTAL
2.982,00
2.982,00
2.982,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
