Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PATIO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO, ONDE FICA ESTACIONADOS OS VEICULOS E MÁQUINAS;.......
-BRITA Nº 02;.....
75,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PATIO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO, ONDE FICA ESTACIONADOS OS VEICULOS E MÁQUINAS;.......
-BRITA Nº 02;.....
750,00
31/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
750,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2023
PEDRAS JACUI LTDA - 10200
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
