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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5906	Data de lançamento:	20/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;...... -PNEU 185/60R15 FIRESTONE;.....	499,00	1.996,00
4.00	-PNEU 185/60R15 GOODYEAR EAGLE SPORT;.............	499,00	1.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;...... -PNEU 185/60R15 FIRESTONE;..... -PNEU 185/60R15 GOODYEAR EAGLE SPORT;.............	3.992,00
27/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.992,00
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2023 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			3.992,00
TOTAL		3.992,00	3.992,00	3.992,00
SALDO A PAGAR				0,00