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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 592 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532 668 CÂMERA DE MONITORAMENTO 04................. 30,67 30,67
1.00 -4002421 111 CÂMERA DE MONITORAMENTO 09................. 30,67 30,67
1.00 -4001532 643 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. 34,61 34,61
1.00 -4002209 679 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 07............ 52,67 52,67
1.00 -4002323 717 CÂMERA DE MONITORAMENTO 08................. 30,67 30,67
1.00 -4002209 753 CÂMERA DE MONITORAMENTO 10................. 30,67 30,67
1.00 -4001532 658 CÂMERA DE MONITORAMENTO 03................. 33,02 33,02
1.00 -4002209 665 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. 30,67 30,67
1.00 -4001532 630 CÂMERA DE MONITORAMENTO.................... 30,67 30,67
1.00 -4002209 670 CÂMERA DE MONITORAMENTO 06................. 30,67 30,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532 668 CÂMERA DE MONITORAMENTO 04................. -4002421 111 CÂMERA DE MONITORAMENTO 09................. -4001532 643 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. -4002209 679 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 07............ -4002323 717 CÂMERA DE MONITORAMENTO 08................. -4002209 753 CÂMERA DE MONITORAMENTO 10................. -4001532 658 CÂMERA DE MONITORAMENTO 03................. -4002209 665 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. -4001532 630 CÂMERA DE MONITORAMENTO.................... -4002209 670 CÂMERA DE MONITORAMENTO 06................. 334,99
31/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 334,99
06/02/2023 Pagamento de Empenho 592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 334,99
TOTAL 334,99 334,99 334,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.