Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
Número do empenho: | 592 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Segurança Pública | ||||
Subfunção: | Policiamento | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmaras de Vigilância | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532 668 CÂMERA DE MONITORAMENTO 04................. | 30,67 | 30,67 |
1.00 | -4002421 111 CÂMERA DE MONITORAMENTO 09................. | 30,67 | 30,67 |
1.00 | -4001532 643 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. | 34,61 | 34,61 |
1.00 | -4002209 679 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 07............ | 52,67 | 52,67 |
1.00 | -4002323 717 CÂMERA DE MONITORAMENTO 08................. | 30,67 | 30,67 |
1.00 | -4002209 753 CÂMERA DE MONITORAMENTO 10................. | 30,67 | 30,67 |
1.00 | -4001532 658 CÂMERA DE MONITORAMENTO 03................. | 33,02 | 33,02 |
1.00 | -4002209 665 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. | 30,67 | 30,67 |
1.00 | -4001532 630 CÂMERA DE MONITORAMENTO.................... | 30,67 | 30,67 |
1.00 | -4002209 670 CÂMERA DE MONITORAMENTO 06................. | 30,67 | 30,67 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532 668 CÂMERA DE MONITORAMENTO 04................. -4002421 111 CÂMERA DE MONITORAMENTO 09................. -4001532 643 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. -4002209 679 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 07............ -4002323 717 CÂMERA DE MONITORAMENTO 08................. -4002209 753 CÂMERA DE MONITORAMENTO 10................. -4001532 658 CÂMERA DE MONITORAMENTO 03................. -4002209 665 CÂMERA DE MONITORAMENTO 02................. -4001532 630 CÂMERA DE MONITORAMENTO.................... -4002209 670 CÂMERA DE MONITORAMENTO 06................. | 334,99 | ||
31/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 334,99 | ||
06/02/2023 | Pagamento de Empenho 592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,99 | ||
TOTAL | 334,99 | 334,99 | 334,99 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |