Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS PELA SEC.PARA MANTER A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA;........
-VASSOURA JARDIM/ ARAME REGULAVEL;.......
37,00
37,00
1.00
-VASSOURA P/ GRAMA C/ PALHETA EM AÇO;......
38,00
38,00
2.00
-VASSOURÃO GARI COM CABO;.....
37,90
75,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS PELA SEC.PARA MANTER A CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA;........
-VASSOURA JARDIM/ ARAME REGULAVEL;....... -VASSOURA P/ GRAMA C/ PALHETA EM AÇO;...... -VASSOURÃO GARI COM CABO;.....
150,80
15/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
150,80
15/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5938/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,81
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
148,99
TOTAL
150,80
150,80
150,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
