| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INARA FERREIRA GRENDENE |
| Número do empenho: | 5939 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1570/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA A FUNCIONARIA INARA FERREIRA GRENDENE,CPF: 033.748.630-19 A QUAL ESTEVE EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15,16 e 17/05/2023 EM CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE;............ -ALMOÇO,DIA 15/05;..... | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | -JANTA, DIA 15/05;..... | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -CAFÉ, DIA 16/05;..... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 16/05;..... | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | -JANTA,DIA 16/05;....... | 42,68 | 42,68 |
| 1.00 | -CAFÉ,DIA 17/05;...... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 17/05;..... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -JANTA,DIA 17/05;..... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | PROCESSO DE Nº 1570/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA A FUNCIONARIA INARA FERREIRA GRENDENE,CPF: 033.748.630-19 A QUAL ESTEVE EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15,16 e 17/05/2023 EM CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE;............ -ALMOÇO,DIA 15/05;..... -JANTA, DIA 15/05;..... -CAFÉ, DIA 16/05;..... -ALMOÇO, DIA 16/05;..... -JANTA,DIA 16/05;....... -CAFÉ,DIA 17/05;...... -ALMOÇO, DIA 17/05;..... -JANTA,DIA 17/05;..... | 230,68 | ||
| 20/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/023605; 001/000004679; 001/000014881; 001/000014908; 1/292295; 001/000014487; 1/280921; 008/000007142; | 230,68 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2023 INARA FERREIRA GRENDENE - 13078 | 230,68 | ||
| TOTAL | 230,68 | 230,68 | 230,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
