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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5941 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS DE ROTINA NOS ESFs,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;....... -FECHADURA SOPRANO EXTERNA21MM;... 83,60 167,20
5.00 -SIFÃO LONGO 1,5M;.... 18,90 94,50
1.00 -ADAPTADOR 3/4 E 1/2;.... 7,30 7,30
4.00 -ENGATE RAPIDO 1/2;..... 7,60 30,40
1.00 -ESGUICHO RETO P/ JARDIM;..... 5,54 5,54
4.00 -ENGATE FLEX PLAST. 40CM;..... 9,50 38,00
2.00 -TORNEIRA BICA MOVEL BRANCA;... 45,85 91,70
2.00 -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4V;...... 98,60 197,20
5.00 -CANTONEIRA C/ REFORÇO 20 X 40;.... 17,80 89,00
20.00 -MANGUEIRA JARDIM 1/2;...... 5,70 114,00
30.00 -BUCHA 8MM;..... 0,45 13,50
30.00 -PARAFUSO 5,0 X 60;...... 0,50 15,00
54.00 -PARAFUSO 3,5 X 35;..... 0,15 8,10
54.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 16,20
6.00 -BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2";.... 1,75 10,50
1.00 -CILINDRO FECHADURA SOPRANO;.... 38,90 38,90
1.00 -CILINDRO FECHADURA ALIANÇA;.... 39,90 39,90
1.00 -ESGUICHO RETO P/ JARDIM;.... 5,54 5,54
1.00 -ENGATE RAPIDO P/ TORNEIRA;..... 5,90 5,90
12.00 MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA;...... 7,90 94,80
1.00 -SUPORTE P/ MANGUEIRA;..... 15,90 15,90
1.00 -JOELHO 90 ESGOTO 50MM;..... 5,50 5,50
1.00 -TE ESGOTO SN DN50MM;..... 10,90 10,90
1.00 -TUBO PVC ESGOTO 50MM;..... 13,50 13,50
8.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 2,40
8.00 -PARAFUSO 4,5 X 30;..... 0,25 2,00
20.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 6,00
20.00 -PARAFUSO 4,0 X 25;..... 0,15 3,00
6.00 -MAX 0126 BULBO MAXXY 12W;.... 12,90 77,40
12.00 -PARAFUSO 4,0 X 20;.... 0,15 1,80
12.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 3,60
10.00 -CAP ROSCAVEL 1/2";......... 1,50 15,00
10.00 -PLUGUE ROSCAVEL 1/2";..... 1,50 15,00
3.00 -CAP ESGOTO SN DN50MM;..... 8,60 25,80
2.00 -AREIÃO;.... 200,00 400,00
2.00 -BRITA;..... 145,00 290,00
1000.00 -TIJOLO MACIÇO;...... 0,69 690,00
5.00 -CIMENTO 50KG;..... 39,90 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS DE ROTINA NOS ESFs,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;....... -FECHADURA SOPRANO EXTERNA21MM;... -SIFÃO LONGO 1,5M;.... -ADAPTADOR 3/4 E 1/2;.... -ENGATE RAPIDO 1/2;..... -ESGUICHO RETO P/ JARDIM;..... -ENGATE FLEX PLAST. 40CM;..... -TORNEIRA BICA MOVEL BRANCA;... -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4V;...... -CANTONEIRA C/ REFORÇO 20 X 40;.... -MANGUEIRA JARDIM 1/2;...... -BUCHA 8MM;..... -PARAFUSO 5,0 X 60;...... -PARAFUSO 3,5 X 35;..... -BUCHA 6MM;..... -BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2";.... -CILINDRO FECHADURA SOPRANO;.... -CILINDRO FECHADURA ALIANÇA;.... -ESGUICHO RETO P/ JARDIM;.... -ENGATE RAPIDO P/ TORNEIRA;..... MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA;...... -SUPORTE P/ MANGUEIRA;..... -JOELHO 90 ESGOTO 50MM;..... -TE ESGOTO SN DN50MM;..... -TUBO PVC ESGOTO 50MM;..... -BUCHA 6MM;..... -PARAFUSO 4,5 X 30;..... -BUCHA 6MM;..... -PARAFUSO 4,0 X 25;..... -MAX 0126 BULBO MAXXY 12W;.... -PARAFUSO 4,0 X 20;.... -BUCHA 6MM;..... -CAP ROSCAVEL 1/2";......... -PLUGUE ROSCAVEL 1/2";..... -CAP ESGOTO SN DN50MM;..... -AREIÃO;.... -BRITA;..... -TIJOLO MACIÇO;...... -CIMENTO 50KG;..... 2.860,48
27/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.860,48
27/07/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5941/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 34,34
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 2.826,14
TOTAL 2.860,48 2.860,48 2.860,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/07/2023 34,34 Lançada
TOTAL   34,34