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Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5946	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023: ADEMIR DE MORAES CERENI FISCHER JOAO PAULO JOÃO CESAR JOSE LUIS VERCILEI DE M	4.337,58	26.025,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023: ADEMIR DE MORAES CERENI FISCHER JOAO PAULO JOÃO CESAR JOSE LUIS VERCILEI DE MORAES...............	26.025,48
31/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		26.025,48
31/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5946/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.249,22
31/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5946/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			780,76
31/07/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5946/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			2.862,80
02/08/2023	Pagamento de Empenho 5946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.132,70
TOTAL		26.025,48	26.025,48	26.025,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/07/2023	1.249,22		Lançada
ISS - LIVRE	31/07/2023	780,76		Lançada
INSS	31/07/2023	2.862,80		Lançada
TOTAL		4.892,78