Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.
DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023:
GENI DE FATIMA
ODREI DE LURDES
JEVERSOON EDUARDO................ |
10.960,23 |
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| 31/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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10.960,23 |
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| 31/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5948/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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526,09 |
| 31/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5948/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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328,81 |
| 31/07/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5948/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.205,62 |
| 02/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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8.899,71 |
| TOTAL |
10.960,23 |
10.960,23 |
10.960,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
