Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL;.....
-PLACAS EM PVC 3MM / 60X 50CM,COM DESCRIÇÃO( *PROIBIDO ESTACIONAMENTO EM CIMA DA GRAMA. *ESTACIONAMENTO PRIVATIVO/ RESTAURANTE.);.........
70,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL;.....
-PLACAS EM PVC 3MM / 60X 50CM,COM DESCRIÇÃO( *PROIBIDO ESTACIONAMENTO EM CIMA DA GRAMA. *ESTACIONAMENTO PRIVATIVO/ RESTAURANTE.);.........
770,00
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
770,00
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
770,00
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
770,00
21/08/2023
CONTA INDEVIDA
-770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
