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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	5955	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS DIARIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER;...... -CABO DE FORÇA;....	15,00	15,00
1.00	-SWITCH 8 PORTAS;.....	80,00	80,00
2.00	-CABO REDE;.....	11,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS DIARIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER;...... -CABO DE FORÇA;.... -SWITCH 8 PORTAS;..... -CABO REDE;.....	117,00
31/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		117,00
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2023 GEOVANE L BEHLING - 11135			117,00
TOTAL		117,00	117,00	117,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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