| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELINA SOUZA LEONARDI |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL;............ -COMPRESSOR 50 LT;.... | 4.807,00 | 4.807,00 |
| 2.00 | -REGISTRO P/ SAIDAS DE AR COMPRIMIDO + CONEXÕES;....... | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR P/ PISTOLA;..... | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL;............ -COMPRESSOR 50 LT;.... -REGISTRO P/ SAIDAS DE AR COMPRIMIDO + CONEXÕES;....... -FILTRO DE AR P/ PISTOLA;..... | 5.197,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.197,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2023 ANGELINA SOUZA LEONARDI - 16227 | 5.197,00 | ||
| TOTAL | 5.197,00 | 5.197,00 | 5.197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
