| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BANDEIRAS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;....... -BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFECCIONADA EM TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE PARA USO EXTERNO DUPLA FACE COM REFORÇO ANTI DESFIAMENTO , CONF. NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 , COM 2 PANOS ESTAMPA REFORÇADA;....... | 299,00 | 299,00 |
| 1.00 | -BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADA EM TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE PARA USO EXTERNO DUPLA FACE COM REFORÇO ANTI DESFIAMENTO , CONF. NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 COM 2 PANOS ESTAMPA REFORÇADA;....... | 299,00 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BANDEIRAS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;....... -BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFECCIONADA EM TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE PARA USO EXTERNO DUPLA FACE COM REFORÇO ANTI DESFIAMENTO , CONF. NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 , COM 2 PANOS ESTAMPA REFORÇADA;....... -BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADA EM TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE PARA USO EXTERNO DUPLA FACE COM REFORÇO ANTI DESFIAMENTO , CONF. NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 COM 2 PANOS ESTAMPA REFORÇADA;....... | 598,00 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 598,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
