Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5960
Data de lançamento:
21/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BANDEIRAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;.............
-BANDEIRAS DO MUNICÍPIO CONFECCIONADA EM TECIDOS DE NYLON 100% POLIESTER EM ESTAMPAS DIGITAL DA MAIS ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA DUPLA FACE COM REFORÇO ANTI DESFIAMENTO E ILHOSES DE METAL PARA HASTER NOS TAMANHOS OFICIAIS CONF. NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 MT COM 2 PANOS ESTAMPADA E REFORÇADA;.....
400,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BANDEIRAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;.............
-BANDEIRAS DO MUNICÍPIO CONFECCIONADA EM TECIDOS DE NYLON 100% POLIESTER EM ESTAMPAS DIGITAL DA MAIS ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA DUPLA FACE COM REFORÇO ANTI DESFIAMENTO E ILHOSES DE METAL PARA HASTER NOS TAMANHOS OFICIAIS CONF. NORMAS DA ABNT 0,90 X 1,28 MT COM 2 PANOS ESTAMPADA E REFORÇADA;.....
800,00
27/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
800,00
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2023
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME - 11077
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
