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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5961	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER OS TRABALHOS DIARIOS JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;......... -TALÕES REQUISIÇÃO DE MATERIAL;...	12,50	250,00
1000.00	-CARTÃO SUS;.....	0,22	220,00
2000.00	-FICHAS PACIENTES;....	0,42	840,00
100.00	-CADERNETAS VEICULOS;.....	7,80	780,00
5000.00	-FICHAS FAA;......	0,19	950,00
4.00	-CARIMBOS AUTOMÁTICOS;......	45,00	180,00
1000.00	-CARTEIRA PRESSÃO ARTERIAL;....	0,38	380,00
100.00	-TALOES RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS;.....	8,80	880,00
50.00	-TALÕES REQUISIÇÃO DE EXAMES;...	6,80	340,00
100.00	-RECEITUARIO 2 VIAS C/ CARBONO;...	6,70	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER OS TRABALHOS DIARIOS JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;......... -TALÕES REQUISIÇÃO DE MATERIAL;... -CARTÃO SUS;..... -FICHAS PACIENTES;.... -CADERNETAS VEICULOS;..... -FICHAS FAA;...... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;...... -CARTEIRA PRESSÃO ARTERIAL;.... -TALOES RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS;..... -TALÕES REQUISIÇÃO DE EXAMES;... -RECEITUARIO 2 VIAS C/ CARBONO;...	5.490,00
17/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.490,00
22/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			5.490,00
TOTAL		5.490,00	5.490,00	5.490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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