| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 5961 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER OS TRABALHOS DIARIOS JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;......... -TALÕES REQUISIÇÃO DE MATERIAL;... | 12,50 | 250,00 |
| 1000.00 | -CARTÃO SUS;..... | 0,22 | 220,00 |
| 2000.00 | -FICHAS PACIENTES;.... | 0,42 | 840,00 |
| 100.00 | -CADERNETAS VEICULOS;..... | 7,80 | 780,00 |
| 5000.00 | -FICHAS FAA;...... | 0,19 | 950,00 |
| 4.00 | -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;...... | 45,00 | 180,00 |
| 1000.00 | -CARTEIRA PRESSÃO ARTERIAL;.... | 0,38 | 380,00 |
| 100.00 | -TALOES RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS;..... | 8,80 | 880,00 |
| 50.00 | -TALÕES REQUISIÇÃO DE EXAMES;... | 6,80 | 340,00 |
| 100.00 | -RECEITUARIO 2 VIAS C/ CARBONO;... | 6,70 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER OS TRABALHOS DIARIOS JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES;......... -TALÕES REQUISIÇÃO DE MATERIAL;... -CARTÃO SUS;..... -FICHAS PACIENTES;.... -CADERNETAS VEICULOS;..... -FICHAS FAA;...... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;...... -CARTEIRA PRESSÃO ARTERIAL;.... -TALOES RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS;..... -TALÕES REQUISIÇÃO DE EXAMES;... -RECEITUARIO 2 VIAS C/ CARBONO;... | 5.490,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.490,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2023 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 5.490,00 | ||
| TOTAL | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
