Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5977 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P2 |
0,00 |
569,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P2 |
569,78 |
|
|
| 21/07/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento Férias comp.julho/2023 |
|
569,78 |
|
| 27/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5977/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
569,78 |
| TOTAL |
569,78 |
569,78 |
569,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
