Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P2 |
1.709,35 |
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| 21/07/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento Férias comp.julho/2023 |
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1.709,35 |
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| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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0,83 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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11,68 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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12,32 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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172,48 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5978/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.512,04 |
| TOTAL |
1.709,35 |
1.709,35 |
1.709,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
