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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5982	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P2	0,00	3.607,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 07/2023 P2	3.607,36
21/07/2023	Liquidação Folha de Pagamento Férias comp.julho/2023		3.607,36
21/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			4,26
21/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			13,64
21/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			32,00
21/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			70,33
21/07/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			395,19
27/07/2023	Pagamento de Empenho 5982/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.091,94
TOTAL		3.607,36	3.607,36	3.607,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	21/07/2023	4,26	Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	21/07/2023	13,64	Lançada
PROVIDA - SIGESC	21/07/2023	32,00	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/07/2023	70,33	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/07/2023	395,19	Lançada
TOTAL		515,42

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