Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5984 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. Férias 07/2023 P2 |
0,00 |
866,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. Férias 07/2023 P2 |
866,75 |
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| 21/07/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento Férias comp.julho/2023 |
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866,75 |
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| 18/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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866,75 |
| TOTAL |
866,75 |
866,75 |
866,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
